{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":9,"sheets":["Datos","Menú","SGC","SGA","SGSST","SGSI","Riesgos de Corrupción","Clasificación del Riesgo","Calificación del Control"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":12,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Datos","index":0,"n_rows":217,"n_cols":15,"rows_kept":217,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[175,3,176,3],[175,4,176,4],[175,5,176,5],[175,6,176,6],[177,3,178,3],[177,4,178,4],[177,5,178,5],[179,3,180,3],[179,4,180,4],[179,5,180,5],[179,6,180,6],[181,3,182,3],[181,5,182,5]]}
[]
["Para Todos","PROCESO","OBJETIVO",null,"SEDE"]
[null,"Todos los Procesos","N/A",null,"Todas las Sedes"]
[null,"Planeación Estratégica e Institucional","Formular y Definir políticas institucionales mediante estrategias, programas y proyectos con el fin de dar cumplimiento a la misión, visión y objetivos institucionales.",null,"Sede Administrativa"]
[null,"Gestión Integrada","Gestionar el mejoramiento continuo de los subsistemas a través de un análisis sinérgico y permanente que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales",null,"Facultad Ingeniería"]
[null,"Autoevaluación y Acreditación","Realizar de manera sistemática y permanente un análisis valorativo y autónomo que permita verificar el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales.",null,"Facultad Ciencias y Educación - Macarena A"]
[null,"Interinstitucionalización e Internacionalización","Coordinar, las actividades de comunicación institucional interna y externa con el objeto de garantizar el conocimiento de la universidad a las partes interesadas y generar sentido de pertenencia con la institución.",null,"Facultad Ciencias y Educación - Macarena B"]
[null,"Comunicaciones","Consolidar la Interinstitucionalización e Internacionalización de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas mediante un conjunto de acciones para el direccionamiento estratégico con variables académicas, administrativas y tecnológicas para facilitar la inmersión y participación activa de la institución en la sociedad del conocimiento en el ámbito local, nacional e internacional.",null,"Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales - Vivero"]
[null,"Gestión de Docencia","Garantizar que los planes de estudio establecidos para cada proyecto curricular, ofrezcan al estudiante de la UDFJC una formación integral y de calidad, dirigida fundamentalmente a las necesidades de la sociedad, contando con la cantidad e idoneidad de docentes y demás personal que influya directamente en tal proceso de formación, garantizando que se ejecute eficientemente el proceso de enseñanza.",null,"Facultad  Tecnológica"]
[null,"Gestión de Investigación","Fomentar y desarrollar la Gestión Investigativa de alto impacto, a través de la formulación de estrategias, programas y proyectos, a fin de aportar a la consecución de los objetivos y cumplimiento de las funciones institucionales y a los fines esenciales del estado.",null,"Facultad de Artes ASAB"]
[null,"Extensión y Proyección Social","Promover la Vinculación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con su Entorno social, a través de la coordinación de los programas, planes y proyectos de Extensión y Proyección Social, en articulación a la Docencia y la Investigación.",null,"Facultad de Artes ASAB - Sótanos Jimenez"]
[null,"Admisiones, Registro y Control","Garantizar que la Inscripción, Selección, Ingresos, Reingresos, Transferencias, Registro y Control de la Historia Académica de los estudiantes y egresados de la Universidad, que se lleva a cabo en los Proyectos Curriculares, se realicen bajos preceptos de Equidad y Transparencia.",null,"Academia Luis A. Calvo - ALAC"]
[null,"Bienestar Institucional","Ofrecer servicios de Bienestar Universitario mediante la ejecución de programas que permitan el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo integral de la comunidad Universitaria.",null,"Posgrados de Ciencias y Educación"]
[null,"Gestión de la Información Bibliográfica","Desarrollar las actividades de soporte necesarias para llevar a cabo la Gestión de Laboratorios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas mediante el cumplimiento de los lineamientos y políticas institucionales establecidas, brindando así apoyo a las labores misionales.",null,"Sede Deportiva Calle 34"]
[null,"Gestión de Laboratorios","Recibir, radicar y tramitar las acciones ciudadanas (petición, queja, reclamo, derecho de petición, denuncia, sugerencia, solicitud de información o consulta) que la ciudadanía formule en el ejercicio del control social, relacionadas con el cumplimiento de la misión de la entidad, los servicios y el funcionamiento de la Universidad, siempre propendiendo garantizar la respuesta oportuna a la ciudadanía. ",null,"Emisora LAUD 90.4"]
[null,"Servicio al Ciudadano","Gestionar y proveer el acceso a fuentes de información académicas, investigativas y culturales de la comunidad universitaria, a través de recursos y servicios de información oportunos con el fin de apoyar la docencia, investigación y extensión de la comunidad universitaria y fortalecer los procesos misionales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.",null,"ILUD - Calle 54"]
[null,"Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones","Administrar, gestionar, registrar y controlar los recursos financieros en la Universidad Distrital Francisco José Caldas, cumpliendo con el marco, constitucional, legal y normativo vigente; garantizando la transparencia y sostenibilidad financiera de acuerdo a los lineamientos establecidos en el contexto estratégico y misional de la institución. ",null,"ILUD - San Luis"]
[null,"Gestión y Desarrollo del Talento Humano","Promover Servidores Públicos altamente calificados y comprometidos con la organización creando condiciones para su bienestar, seguridad e integralidad, a través del diseño e implementación de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos, encaminados a la consecución de los objetivos y cumplimiento de las funciones institucionales.",null,"ILUD - UGI"]
[null,"Gestión Documental","Gestionar los sistemas de información y las telecomunicaciones para asegurar el acceso, disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad de los activos de información a través de la infraestructura y las soluciones Informáticas en el marco de la normatividad vigente aplicable, como apoyo a los procesos misionales de la Universidad.",null,"ILUD - Calle 23"]
[null,"Gestión de Infraestructura Física","Garantizar la correcta planeación, manejo, control, organización y funcionamiento de la gestión documental y la administración de las diferentes unidades documentales de la Universidad Distrital, de forma lógica de acuerdo con la naturaleza y fines de la Universidad, cumpliendo con los estándares para el tratamiento de los documentos y la legislación vigente, para proteger el patrimonio documental, preservar los archivos en las mejores condiciones de acceso y seguridad, y asegurar la disponibilidad a la academia, la comunidad en general y del mejoramiento institucional.",null,"Aduanilla de Paiba"]
[null,"Gestión de Recursos Financieros","Garantizar a través de su gestión los servicios relacionados con administración de bienes, infraestructura, planta física, mantenimiento, compras, inventarios, aseo y seguridad, requeridos para el óptimo desarrollo de las actividades académico-administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.",null,"Sede PORVENIR"]
[null,"Gestión Contractual","Gestionar de manera transparente y eficaz los recursos para la contratación de los bienes y/o servicios a través de los diferentes mecanismos de contratación necesarios para el cumplimiento de la misión y visión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de acuerdo a los estándares y normatividad vigente.",null,"Sede IDEXUD"]
[null,"Gestión Jurídica","Ejecutar y desarrollar políticas, planes, programas y proyectos de carácter jurídico, armonizando los actos administrativos emanados por la Universidad con las leyes y la jurisprudencia vigente, llevando a cabo la representación legal, la defensa judicial, la asesoría en temas jurídicos y el apoyo a la gestión contractual, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.",null,"Sede B \"Thomas Jefferson\""]
[null,"Evaluación y Control","Controlar la gestión de la Universidad en cuanto a los procedimientos internos individuales, grupales e institucionales para el cumplimiento de los objetivos y las metas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.",null,"Sede Calle 42 No. 8A-80"]
[null,"Control Disciplinario","Atender y solucionar de manera imparcial los casos que presenten los funcionarios autorizados en la Universidad, referentes a conductas disciplinarias de funcionarios públicos.",null,"Sede Sección Publicaciones y Unidad de Extensión Facultad de Ciencias"]
[]
[null,"XXX"]
[null,"XXX"]
[null,"XXX"]
[null,"XXX"]
[null,"XXX"]
[null,"XXX"]
[null,"XXX"]
[null,"XXX"]
[null,"XXX"]
[null,"XXX"]
[null,"XXX"]
[null,"XXX"]
[null,"XXX"]
[null,"XXX"]
[null,"XXX"]
[null,"XXX"]
[null,"XXX"]
[null,"XXX"]
[null,"XXX"]
[null,"XXX"]
[null,"XXX"]
[null,"XXX"]
[null,"XXX"]
[]
["Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)","CLASIFICACIÓN"]
[null,"Interno"]
[null,"Externo"]
[]
[null,"TIPO DE RIESGO"]
[null,"Estratégico"]
[null,"Imagen"]
[null,"Operativos"]
[null,"Financieros"]
[null,"De cumplimiento"]
[null,"De tecnología"]
[null,"De corrupción"]
[]
[null,"PROBABILIDAD"]
[null,"Raro - 1",null,"BAJO - TRIVIAL 1","BAJO - ACEPTABLE 2","MODERADO 3","ALTA-IMPORTANTE 4","ALTA-IMPORTANTE 5"]
[null,"Improbable - 2",null,"BAJO - TRIVIAL 2","BAJO - ACEPTABLE 4","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 8","CATASTRÓFICO – INACEPTABLE 10"]
[null,"Posible - 3",null,"BAJO - TRIVIAL 3","MODERADO 6","ALTA - IMPORTANTE 9","CATASTRÓFICO – INACEPTABLE 12","CATASTRÓFICO – INACEPTABLE 15"]
[null,"Probable - 4",null,"MODERADO 4","ALTA - IMPORTANTE 8","ALTA - IMPORTANTE 12","CATASTRÓFICO – INACEPTABLE 16","CATASTRÓFICO – INACEPTABLE 20"]
[null,"Seguro - 5",null,"ALTA - IMPORTANTE 5","ALTA - IMPORTANTE 10","CATASTRÓFICO – INACEPTABLE 15","CATASTRÓFICO – INACEPTABLE 20","CATASTRÓFICO – INACEPTABLE 25"]
[]
[null,"IMPACTO "]
[null,"Insignificante - 1"]
[null,"Menor - 2"]
[null,"Moderado - 3"]
[null,"Mayor - 4"]
[null,"Catastrófico - 5"]
[]
[null,"TIPO DE CONTROL"]
[null,"Correctivo"]
[null,"Preventivo "]
[]
[null,"NIVEL"]
[null,"Nulo - 0"]
[null,"Bajo - 5"]
[null,"Medio - 10"]
[null,"Medio - 15"]
[null,"Medio Alto - 20"]
[null,"Alto - 25"]
[]
[null,"MANEJO DEL RIESGO"]
[null,"Evitar (EV)"]
[null,"Reducir (RE)"]
[null,"Transferir (TR)"]
[null,"Asumir (AS)"]
[]
["Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)","FACTOR DE RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACTIVIDADES"]
[null,"Incendio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Manipulación de reactivos químicos (prácticas de laboratorio)"]
[null,"Explosión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Operación de sub estación eléctrica"]
[null,"Accidentes ocupacionales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mantenimiento de sub estación eléctrica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Operación de equipos eléctricos y electrónicos (laboratorios)"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Operación del circuito eléctrico"]
[null,"Muy probable - 5",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Protestas estudiantiles"]
[null,"Altamente probable - 4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Operación de estufa de gas propano"]
[null,"Probable - 3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mantenimiento de sub estación eléctrica"]
[null,"Posible - 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Manipulación de Hornos para cerámica"]
[null,"Poco probable - 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Manipulación de pipetas de gas propano"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mantenimiento de aire acondicionado"]
[null,"CANTIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Operación de aire acondicionado"]
[null,"Muy alta - 4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mantenimiento de equipos (derrames accidentales)"]
[null,"Alta - 3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Centro de acopio para almacenamiento de residuos"]
[null,"Poca - 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Operación de la planta eléctrica"]
[null,"Muy poca - 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Operación de estufa de gas natural"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Práctica académica (transformadores usados)"]
[null,"PELIGROSIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Almacenamiento de reactivos químicos"]
[null,"Muy peligrosa - 4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Almacenamiento de residuos químicos"]
[null,"Peligrosa - 3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Manipulación de estufas (apoyo alimentario)"]
[null,"Poco peligrosa - 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Operación de equipos con gas natural y gas propano"]
[null,"No peligrosa - 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Operación de la planta eléctrica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Centro de acopio para almacenamiento de residuos"]
[null,"EXTENSIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Manipulación y mezcla de reactivos químicos"]
[null,"Muy extenso - 4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Manipulación de residuos químicos"]
[null,"Extenso - 3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Operación de tanque de gas."]
[null,"Poco extenso (Emplazamiento) - 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Almacenamiento de pipetas en cuarto de gas."]
[null,"Puntual (Área afectada) - 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Almacenamiento de maderas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Manipulación y mezcla de reactivos químicos"]
[null,"POBLACIÓN AFECTADA",null,"RIESGO LEVE 3","RIESGO LEVE 4","RIESGO LEVE 5","RIESGO LEVE 6","RIESGO LEVE 7","RIESGO LEVE 8","RIESGO LEVE 9","RIESGO LEVE 10","RIESGO LEVE 11","RIESGO LEVE 12",null,"Otras"]
[null,"Muy alto - 4",null,"RIESGO LEVE 6","RIESGO LEVE 8","RIESGO LEVE 10","RIESGO LEVE 12","RIESGO LEVE 14","RIESGO LEVE 16","RIESGO LEVE 18","RIESGO LEVE 20","RIESGO MODERADO 22","RIESGO MODERADO 24"]
[null,"Alto - 3",null,"RIESGO LEVE 9","RIESGO LEVE 12","RIESGO LEVE 15","RIESGO LEVE 18","RIESGO MODERADO 21","RIESGO MODERADO 24","RIESGO MODERADO 27","RIESGO MODERADO 30","RIESGO MODERADO 33","RIESGO MODERADO 36"]
[null,"Poco - 2",null,"RIESGO LEVE 12","RIESGO LEVE 16","RIESGO LEVE 20","RIESGO MODERADO 24","RIESGO MODERADO 28","RIESGO MODERADO 32","RIESGO MODERADO 36","RIESGO MODERADO 40","RIESGO SIGNIFICATIVO 44","RIESGO SIGNIFICATIVO 48"]
[null,"Muy poco - 1",null,"RIESGO LEVE 15","RIESGO LEVE 20","RIESGO MODERADO 25","RIESGO MODERADO 30","RIESGO MODERADO 35","RIESGO MODERADO 40","RIESGO SIGNIFICATIVO 45","RIESGO SIGNIFICATIVO 50","RIESGO SIGNIFICATIVO 55","RIESGO SIGNIFICATIVO 60"]
[]
["Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)","¿ES RUTINARIO?"]
[null,"Sí"]
[null,"No"]
[]
[null,"CLASIFICACIÓN",null,"BIOLÓGICO","FÍSICO","QUÍMICO","PSICOSOCIAL","BIOMECÁNICOS","CONDICIONES DE SEGURIDAD","FENÓMENOS NATURALES"]
[null,"Biológico",null,"Virus","Ruido de impacto ","Polvos orgánicos","Gestión organizacional estilo de mando, ","Postura prolongada","Mecánico elementos o partes de máquinas","Sismo"]
[null,"Físico",null,"Bacterias","Ruido intermitente ","Polvos inorgánicos","Gestión organizacional pago","Postura mantenida","Mecánico herramientas, Mecánico equipos","Terremoto"]
[null,"Químico",null,"Hongos","Ruido continuo","Fibras","Gestión organizacional contratación","Postura forzada ","Mecánico piezas a trabajar","Vendaval"]
[null,"Psicosocial",null,"Ricketsias","Exceso de Iluminación","Líquidos nieblas ","Gestión organizacional participación ","Postura antigravitacional","Mecánico materiales proyectados sólidos","Inundación"]
[null,"Biomecánicos",null,"Parásitos","Deficiencia de Iluminación","Líquidos rocios","Gestión organizacional inducción y capacitación, ","Esfuerzo","Mecánico materiales proyectados sólidos fluidos","Derrumbe"]
[null,"Condiciones_de_Seguridad",null,"Picaduras","Vibración cuerpo entero ","Gases y vapores","Gestión organizacional bienestar social","Movimiento repetitivo","Eléctrico alta tensión","Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)"]
[null,"Fenómenos_Naturales",null,"Mordeduras","Vibración segmentaria","Humos metálicos ","Gestión organizacional evaluación del desempeño","Manipulación manual de cargas","Eléctrico baja tensión"]
[null,null,null,"Fluidos o excrementos","Temperaturas extremo calor","Humos no metálicos","Gestión organizacional manejo de cambios",null,"Eléctrico estática"]
[null,null,null,null,"Temperaturas extremo frío","Material particulado","Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor",null,"Locativo sistemas y medios de almacenamiento "]
[null,null,null,null,"Radicaciones ionizantes rayos X, ",null,"Características del grupo social de trabajo relaciones",null,"Locativo  superficies de trabajo irregulares, Locativo  superficies de trabajo deslizantes"]
[null,null,null,null,"Radicaciones ionizantes rayos gama",null,"Características del grupo social de trabajo cohesión",null,"Locativo  superficies de trabajo con diferencias de nivel"]
[null,null,null,null,"Radicaciones ionizantes rayos beta",null,"Características del grupo social de trabajo calidad de interacciones",null,"Locativo condiciones de orden y aseo "]
[null,null,null,null,"Radicaciones ionizantes rayos alfa",null,"Características del grupo social de trabajo trabajo en equipo",null,"Locativo caída de objetos"]
[null,null,null,null,"Radicaciones no ionizantes laser",null,"Condiciones de la tarea carga mental",null,"Tecnológico explosión, Tecnológico fuga "]
[null,null,null,null,"Radicaciones no ionizantes ultravioleta",null,"Condiciones de la tarea contenido de la tarea",null,"Tecnológico derrame, Tecnológico incendio"]
[null,null,null,null,"Radicaciones no ionizantes  infrarroja",null,"Condiciones de la tarea demandas emocionales",null,"Accidentes de tránsito"]
[null,null,null,null,"Radicaciones no ionizantes radiofrecuencia ",null,"Condiciones de la tarea sistema de control ",null,"Públicos robos, atracos, asaltos, "]
[null,null,null,null,"Radicaciones no ionizantes microondas",null,"Condiciones de la tarea definición de roles",null,"Públicos atentados"]
[null,"N.D",null,null,null,null,"Condiciones de la tarea monotonía",null,"Públicos de orden público"]
[null,"Muy Alto (MA) - 10",null,null,null,null,"Interfase persona-tarea conocimientos, ",null,"Trabajo en alturas"]
[null,"Alto (A) - 6",null,null,null,null,"Interfase persona-tarea habilidades en relación con la demanda de la tarea",null,"Espacios confinados"]
[null,"Medio (M) - 2",null,null,null,null,"Interfase persona-tarea iniciativa"]
[null,"Bajo (B) - No se Asigna Valor",null,null,null,null,"Interfase persona-tarea autonomía y reconocimiento"]
[null,null,null,null,null,null,"Interfase persona-tarea identificación de la persona con la tarea y la organización"]
[null,"N.E",null,null,null,null,"Jornadas de trabajo pausas"]
[null,"Continua (EC) - 4 ",null,null,null,null,"Jornadas de trabajo trabajo nocturno"]
[null,"Frecuente (EF) - 3",null,null,null,null,"Jornadas de trabajo rotación"]
[null,"Ocasional (EO) - 2",null,null,null,null,"Jornadas de trabajo horas extras"]
[null,"Esporádica (EE) - 1",null,null,null,null,"Jornadas de trabajo descansos"]
[]
[null,"N.P (N.DxN.E)",null,"MUY ALTO (MA) - 40","MUY ALTO (MA) - 30","ALTO (A) - 20","ALTO (A) - 10"]
[null,null,null,"MUY ALTO (MA) - 24","ALTO (A) - 18","ALTO (A) - 12","MEDIO (M) - 6"]
[null,null,null,"MEDIO (M) - 8","MEDIO (M) - 6","BAJO (B) - 4","BAJO (B) - 2"]
[null,"N.C"]
[null,"Mortal o Catastrófico (M) - 100"]
[null,"Muy Grave (MG) - 60"]
[null,"Grave (G) - 25"]
[null,"Leve (L) - 10"]
[]
[null,"N.R (N.PxN.C)",null,"NIVEL DE RIESGO 1 (4000 - 2400)","NIVEL DE RIESGO 1 (2000 - 1200)","NIVEL DE RIESGO 1 (800 - 600)","NIVEL DE RIESGO 2 (400 - 200)"]
[]
[null,null,null,"NIVEL DE RIESGO 1 (2400- 1440)","NIVEL DE RIESGO 1 (1200 - 600)","NIVEL DE RIESGO 2 (480 - 360)","NIVEL DE RIESGO 2 (200)"]
[null,null,null,null,null,null,"NIVEL DE RIESGO 3 (120)"]
[null,null,null,"NIVEL DE RIESGO 1 (1000 - 600)","NIVEL DE RIESGO 2 (500 - 250)","NIVEL DE RIESGO 2 (200 - 150)","NIVEL DE RIESGO 3 (100 - 50)"]
[]
[null,null,null,"NIVEL DE RIESGO 2 (400-240)","NIVEL DE RIESGO 2 (200)","NIVEL DE RIESGO 3 (80 - 60)","NIVEL DE RIESGO 3 (40)"]
[null,null,null,null,"NIVEL DE RIESGO 3 (100)",null,"NIVEL DE RIESGO 4 (20)"]
[]
["Subsistema de Seguridad de la Información (SGSI)","PROBABILIDAD"]
[null,"Raro - 1",null,"BAJO - TRIVIAL 1","BAJO - ACEPTABLE 2","MODERADO 3","ALTA-IMPORTANTE 4","ALTA-IMPORTANTE 5"]
[null,"Improbable - 2",null,"BAJO - TRIVIAL 2","BAJO - ACEPTABLE 4","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 8","CATASTRÓFICO – INACEPTABLE 10"]
[null,"Posible - 3",null,"BAJO - TRIVIAL 3","MODERADO 6","ALTA - IMPORTANTE 9","CATASTRÓFICO – INACEPTABLE 12","CATASTRÓFICO – INACEPTABLE 15"]
[null,"Probable - 4",null,"MODERADO 4","ALTA - IMPORTANTE 8","ALTA - IMPORTANTE 12","CATASTRÓFICO – INACEPTABLE 16","CATASTRÓFICO – INACEPTABLE 20"]
[null,"Seguro - 5",null,"ALTA - IMPORTANTE 5","ALTA - IMPORTANTE 10","CATASTRÓFICO – INACEPTABLE 15","CATASTRÓFICO – INACEPTABLE 20","CATASTRÓFICO – INACEPTABLE 25"]
[]
[null,"IMPACTO "]
[null,"Insignificante - 1"]
[null,"Menor - 2"]
[null,"Moderado - 3"]
[null,"Mayor - 4"]
[null,"Catastrófico - 5"]
[]
[null,"TIPO DE CONTROL"]
[null,"Correctivo"]
[null,"Preventivo "]
[]
[null,"NIVEL"]
[null,"Nulo - 0"]
[null,"Bajo - 5"]
[null,"Medio - 10"]
[null,"Medio - 15"]
[null,"Medio Alto - 20"]
[null,"Alto - 25"]
[]
["Riesgos de Corrupción","PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN"]
[null,"Casi Seguro"]
[null,"Posible "]
[]
[null,"TIPO DE CONTROL"]
[null,"Correctivo"]
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[null,null,"MATRIZ INTEGRAL DE RIESGOS ","Código: GI-GUI-002-FR-001"]
[null,null,"Macroproceso: Direccionamiento Estratégico","Versión: 01"]
[null,null,"Proceso: Gestión Integrada","Fecha de Aprobación: XX/XX/XX"]
[]
[null,null,"Seleccione el Eje a evaluar:"]
[]
[null,null,"Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)"]
[null,null,"Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)"]
[null,null,"Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)"]
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[null,null,"MATRIZ INTEGRAL DE RIESGOS ",null,"Código: GI-MG-001-FR-014"]
[null,null,"Macroproceso: Direccionamiento Estratégico",null,"Versión: 01"]
[null,null,"Proceso: Gestión Integrada",null,"Fecha de Aprobación: 29/10/2015"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Documentado ","Aplicación ","Efectivo","Seguimiento, evaluación y mejora ",null,"RIESGO CONTROLADO","PROBABILIDAD ","RIESGO CONTROLADO","IMPACTO"]
[null,"Gestión y Desarrollo del Talento Humano",null,{"$f":"IF(B11=\"\",\"-\",VLOOKUP(B11,Datos!$B$4:$C$25,2,FALSE))","v":"Promover Servidores Públicos altamente calificados y comprometidos con la organización creando condiciones para su bienestar, seguridad e integralidad, a través del diseño e implementación de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos, encaminados a la consecución de los objetivos y cumplimiento de las funciones institucionales."},"Presentación de documentos  falsos o incompletos",null,"Interno","Vinculación de personal no competente","Baja calidad académica, deserción estudiantil, deficiencia en la prestación del servicio, no cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Universidad","Operativos","Sanciones Disciplinarias","Improbable - 2","Catastrófico - 5",{"$f":"IF(AND(L11=Datos!$B$65,M11=Datos!$B$72),Datos!$D$65,IF(AND(L11=Datos!$B$65,M11=Datos!$B$73),Datos!$E$65,IF(AND(L11=Datos!$B$65,M11=Datos!$B$74),Datos!$F$65,IF(AND(L11=Datos!$B$65,M11=Datos!$B$75),Datos!$G$65,IF(AND(L11=Datos!$B$65,M11=Datos!$B$76),Datos!$H$65,IF(AND(L11=Datos!$B$66,M11=Datos!$B$72),Datos!$D$66,IF(AND(L11=Datos!$B$66,M11=Datos!$B$73),Datos!$E$66,IF(AND(L11=Datos!$B$66,M11=Datos!$B$74),Datos!$F$66,IF(AND(L11=Datos!$B$66,M11=Datos!$B$75),Datos!$G$66,IF(AND(L11=Datos!$B$66,M11=Datos!$B$76),Datos!$H$66,IF(AND(L11=Datos!$B$67,M11=Datos!$B$72),Datos!$D$67,IF(AND(L11=Datos!$B$67,M11=Datos!$B$73),Datos!$E$67,IF(AND(L11=Datos!$B$67,M11=Datos!$B$74),Datos!$F$67,IF(AND(L11=Datos!$B$67,M11=Datos!$B$75),Datos!$G$67,IF(AND(L11=Datos!$B$67,M11=Datos!$B$76),Datos!$H$67,IF(AND(L11=Datos!$B$68,M11=Datos!$B$72),Datos!$D$68,IF(AND(L11=Datos!$B$68,M11=Datos!$B$73),Datos!$E$68,IF(AND(L11=Datos!$B$68,M11=Datos!$B$74),Datos!$F$68,IF(AND(L11=Datos!$B$68,M11=Datos!$B$75),Datos!$G$68,IF(AND(L11=Datos!$B$68,M11=Datos!$B$76),Datos!$H$68,IF(AND(L11=Datos!$B$69,M11=Datos!$B$72),Datos!$D$69,IF(AND(L11=Datos!$B$69,M11=Datos!$B$73),Datos!$E$69,IF(AND(L11=Datos!$B$69,M11=Datos!$B$74),Datos!$F$69,IF(AND(L11=Datos!$B$69,M11=Datos!$B$75),Datos!$G$69,IF(AND(L11=Datos!$B$69,M11=Datos!$B$76),Datos!$H$69,\"-\")))))))))))))))))))))))))","v":"CATASTRÓFICO – INACEPTABLE 10"},"Verificación de la información de los aspirantes","Preventivo ","Medio Alto - 20","Alto - 25","Alto - 25","Medio Alto - 20",{"$f":"((IF(Q11=Datos!$B$83,0,IF(Q11=Datos!$B$84,5,IF(Q11=Datos!$B$85,10,IF(Q11=Datos!$B$86,15,IF(Q11=Datos!$B$87,20,IF(Q11=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R11=Datos!$B$83,0,IF(R11=Datos!$B$84,5,IF(R11=Datos!$B$85,10,IF(R11=Datos!$B$86,15,IF(R11=Datos!$B$87,20,IF(R11=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S11=Datos!$B$83,0,IF(S11=Datos!$B$84,5,IF(S11=Datos!$B$85,10,IF(S11=Datos!$B$86,15,IF(S11=Datos!$B$87,20,IF(S11=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T11=Datos!$B$83,0,IF(T11=Datos!$B$84,5,IF(T11=Datos!$B$85,10,IF(T11=Datos!$B$86,15,IF(T11=Datos!$B$87,20,IF(T11=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0.89999999999999991},{"$f":"IF(ISERROR((IF(P11=Datos!$B$80,SGC!U11,0)+IF(P12=Datos!$B$80,SGC!U12,0)+IF(P13=Datos!$B$80,SGC!U13,0)+IF(P14=Datos!$B$80,SGC!U14,0)+IF(P15=Datos!$B$80,SGC!U15,0)+IF(P16=Datos!$B$80,SGC!U16,0))/(IF(P11=Datos!$B$80,1,0)+IF(P12=Datos!$B$80,1,0)+IF(P13=Datos!$B$80,1,0)+IF(P14=Datos!$B$80,1,0)+IF(P15=Datos!$B$80,1,0)+IF(P16=Datos!$B$80,1,0))),0,(IF(P11=Datos!$B$80,SGC!U11,0)+IF(P12=Datos!$B$80,SGC!U12,0)+IF(P13=Datos!$B$80,SGC!U13,0)+IF(P14=Datos!$B$80,SGC!U14,0)+IF(P15=Datos!$B$80,SGC!U15,0)+IF(P16=Datos!$B$80,SGC!U16,0))/(IF(P11=Datos!$B$80,1,0)+IF(P12=Datos!$B$80,1,0)+IF(P13=Datos!$B$80,1,0)+IF(P14=Datos!$B$80,1,0)+IF(P15=Datos!$B$80,1,0)+IF(P16=Datos!$B$80,1,0)))","v":0.89999999999999991},{"$f":"IF(L11=\"\",\"-\",(IF(V11>0,(IF(L11=Datos!$B$65,Datos!$B$65,IF(AND(L11=Datos!$B$66,V11>0.49),Datos!$B$65,IF(AND(L11=Datos!$B$67,V11>0.74),Datos!$B$65,IF(AND(L11=Datos!$B$67,V11<0.75,V11>0.49),Datos!$B$66,IF(AND(L11=Datos!$B$68,V11>0.74),Datos!$B$66,IF(AND(L11=Datos!$B$68,V11<0.75,V11>0.49),Datos!$B$67,IF(AND(L11=Datos!$B$69,V11>0.74),Datos!$B$67,IF(AND(L11=Datos!$B$69,V11<0.75,V11>0.49),Datos!$B$68,L11))))))))),L11)))","v":"Raro - 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[null,null,null,null,"Validación incompleta de información del aspirante",null,"Interno",null,null,null,"Inhabilidades",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF(Q12=Datos!$B$83,0,IF(Q12=Datos!$B$84,5,IF(Q12=Datos!$B$85,10,IF(Q12=Datos!$B$86,15,IF(Q12=Datos!$B$87,20,IF(Q12=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R12=Datos!$B$83,0,IF(R12=Datos!$B$84,5,IF(R12=Datos!$B$85,10,IF(R12=Datos!$B$86,15,IF(R12=Datos!$B$87,20,IF(R12=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S12=Datos!$B$83,0,IF(S12=Datos!$B$84,5,IF(S12=Datos!$B$85,10,IF(S12=Datos!$B$86,15,IF(S12=Datos!$B$87,20,IF(S12=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T12=Datos!$B$83,0,IF(T12=Datos!$B$84,5,IF(T12=Datos!$B$85,10,IF(T12=Datos!$B$86,15,IF(T12=Datos!$B$87,20,IF(T12=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0}]
[null,null,null,null,"Manual de funciones desactualizado",null,"Interno",null,null,null,"Deficiente desempeño laboral",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF(Q13=Datos!$B$83,0,IF(Q13=Datos!$B$84,5,IF(Q13=Datos!$B$85,10,IF(Q13=Datos!$B$86,15,IF(Q13=Datos!$B$87,20,IF(Q13=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R13=Datos!$B$83,0,IF(R13=Datos!$B$84,5,IF(R13=Datos!$B$85,10,IF(R13=Datos!$B$86,15,IF(R13=Datos!$B$87,20,IF(R13=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S13=Datos!$B$83,0,IF(S13=Datos!$B$84,5,IF(S13=Datos!$B$85,10,IF(S13=Datos!$B$86,15,IF(S13=Datos!$B$87,20,IF(S13=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T13=Datos!$B$83,0,IF(T13=Datos!$B$84,5,IF(T13=Datos!$B$85,10,IF(T13=Datos!$B$86,15,IF(T13=Datos!$B$87,20,IF(T13=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0}]
[null,null,null,null,"Deficiente proceso de selección",null,"Interno",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF(Q14=Datos!$B$83,0,IF(Q14=Datos!$B$84,5,IF(Q14=Datos!$B$85,10,IF(Q14=Datos!$B$86,15,IF(Q14=Datos!$B$87,20,IF(Q14=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R14=Datos!$B$83,0,IF(R14=Datos!$B$84,5,IF(R14=Datos!$B$85,10,IF(R14=Datos!$B$86,15,IF(R14=Datos!$B$87,20,IF(R14=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S14=Datos!$B$83,0,IF(S14=Datos!$B$84,5,IF(S14=Datos!$B$85,10,IF(S14=Datos!$B$86,15,IF(S14=Datos!$B$87,20,IF(S14=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T14=Datos!$B$83,0,IF(T14=Datos!$B$84,5,IF(T14=Datos!$B$85,10,IF(T14=Datos!$B$86,15,IF(T14=Datos!$B$87,20,IF(T14=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF(Q15=Datos!$B$83,0,IF(Q15=Datos!$B$84,5,IF(Q15=Datos!$B$85,10,IF(Q15=Datos!$B$86,15,IF(Q15=Datos!$B$87,20,IF(Q15=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R15=Datos!$B$83,0,IF(R15=Datos!$B$84,5,IF(R15=Datos!$B$85,10,IF(R15=Datos!$B$86,15,IF(R15=Datos!$B$87,20,IF(R15=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S15=Datos!$B$83,0,IF(S15=Datos!$B$84,5,IF(S15=Datos!$B$85,10,IF(S15=Datos!$B$86,15,IF(S15=Datos!$B$87,20,IF(S15=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T15=Datos!$B$83,0,IF(T15=Datos!$B$84,5,IF(T15=Datos!$B$85,10,IF(T15=Datos!$B$86,15,IF(T15=Datos!$B$87,20,IF(T15=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF(Q16=Datos!$B$83,0,IF(Q16=Datos!$B$84,5,IF(Q16=Datos!$B$85,10,IF(Q16=Datos!$B$86,15,IF(Q16=Datos!$B$87,20,IF(Q16=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R16=Datos!$B$83,0,IF(R16=Datos!$B$84,5,IF(R16=Datos!$B$85,10,IF(R16=Datos!$B$86,15,IF(R16=Datos!$B$87,20,IF(R16=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S16=Datos!$B$83,0,IF(S16=Datos!$B$84,5,IF(S16=Datos!$B$85,10,IF(S16=Datos!$B$86,15,IF(S16=Datos!$B$87,20,IF(S16=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T16=Datos!$B$83,0,IF(T16=Datos!$B$84,5,IF(T16=Datos!$B$85,10,IF(T16=Datos!$B$86,15,IF(T16=Datos!$B$87,20,IF(T16=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0}]
[null,"Gestión y Desarrollo del Talento Humano",null,{"$f":"IF(B17=\"\",\"-\",VLOOKUP(B17,Datos!$B$4:$C$25,2,FALSE))","v":"Promover Servidores Públicos altamente calificados y comprometidos con la organización creando condiciones para su bienestar, seguridad e integralidad, a través del diseño e implementación de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos, encaminados a la consecución de los objetivos y cumplimiento de las funciones institucionales."},"Falta de incentivos",null,"Interno","Clima laboral desfavorable","Baja motivación, poco nivel de compromiso por parte de los diferentes funcionarios, ","De cumplimiento","Baja productividad laboral","Posible - 3","Menor - 2",{"$f":"IF(AND(L17=Datos!$B$65,M17=Datos!$B$72),Datos!$D$65,IF(AND(L17=Datos!$B$65,M17=Datos!$B$73),Datos!$E$65,IF(AND(L17=Datos!$B$65,M17=Datos!$B$74),Datos!$F$65,IF(AND(L17=Datos!$B$65,M17=Datos!$B$75),Datos!$G$65,IF(AND(L17=Datos!$B$65,M17=Datos!$B$76),Datos!$H$65,IF(AND(L17=Datos!$B$66,M17=Datos!$B$72),Datos!$D$66,IF(AND(L17=Datos!$B$66,M17=Datos!$B$73),Datos!$E$66,IF(AND(L17=Datos!$B$66,M17=Datos!$B$74),Datos!$F$66,IF(AND(L17=Datos!$B$66,M17=Datos!$B$75),Datos!$G$66,IF(AND(L17=Datos!$B$66,M17=Datos!$B$76),Datos!$H$66,IF(AND(L17=Datos!$B$67,M17=Datos!$B$72),Datos!$D$67,IF(AND(L17=Datos!$B$67,M17=Datos!$B$73),Datos!$E$67,IF(AND(L17=Datos!$B$67,M17=Datos!$B$74),Datos!$F$67,IF(AND(L17=Datos!$B$67,M17=Datos!$B$75),Datos!$G$67,IF(AND(L17=Datos!$B$67,M17=Datos!$B$76),Datos!$H$67,IF(AND(L17=Datos!$B$68,M17=Datos!$B$72),Datos!$D$68,IF(AND(L17=Datos!$B$68,M17=Datos!$B$73),Datos!$E$68,IF(AND(L17=Datos!$B$68,M17=Datos!$B$74),Datos!$F$68,IF(AND(L17=Datos!$B$68,M17=Datos!$B$75),Datos!$G$68,IF(AND(L17=Datos!$B$68,M17=Datos!$B$76),Datos!$H$68,IF(AND(L17=Datos!$B$69,M17=Datos!$B$72),Datos!$D$69,IF(AND(L17=Datos!$B$69,M17=Datos!$B$73),Datos!$E$69,IF(AND(L17=Datos!$B$69,M17=Datos!$B$74),Datos!$F$69,IF(AND(L17=Datos!$B$69,M17=Datos!$B$75),Datos!$G$69,IF(AND(L17=Datos!$B$69,M17=Datos!$B$76),Datos!$H$69,\"-\")))))))))))))))))))))))))","v":"MODERADO 6"},"Dar cumplimiento a programa de bienestar","Preventivo ","Medio Alto - 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1"},{"$f":"IF(ISERROR((IF(P17=Datos!$B$79,SGC!U17,0)+IF(P18=Datos!$B$79,SGC!U18,0)+IF(P19=Datos!$B$79,SGC!U19,0)+IF(P20=Datos!$B$79,SGC!U20,0)+IF(P21=Datos!$B$79,SGC!U21,0)+IF(P22=Datos!$B$79,SGC!U22,0))/(IF(P17=Datos!$B$79,1,0)+IF(P18=Datos!$B$79,1,0)+IF(P19=Datos!$B$79,1,0)+IF(P20=Datos!$B$79,1,0)+IF(P21=Datos!$B$79,1,0)+IF(P22=Datos!$B$79,1,0))),0,(IF(P17=Datos!$B$79,SGC!U17,0)+IF(P18=Datos!$B$79,SGC!U18,0)+IF(P19=Datos!$B$79,SGC!U19,0)+IF(P20=Datos!$B$79,SGC!U20,0)+IF(P21=Datos!$B$79,SGC!U21,0)+IF(P22=Datos!$B$79,SGC!U22,0))/(IF(P17=Datos!$B$79,1,0)+IF(P18=Datos!$B$79,1,0)+IF(P19=Datos!$B$79,1,0)+IF(P20=Datos!$B$79,1,0)+IF(P21=Datos!$B$79,1,0)+IF(P22=Datos!$B$79,1,0)))","v":0},{"$f":"IF(M17=\"\",\"-\",(IF(X17>0,(IF(M17=Datos!$B$72,Datos!$B$72,IF(AND(M17=Datos!$B$73,X17>0.49),Datos!$B$72,IF(AND(M17=Datos!$B$74,X17>0.74),Datos!$B$72,IF(AND(M17=Datos!$B$74,X17<0.75,X17>0.49),Datos!$B$73,IF(AND(M17=Datos!$B$75,X17>0.74),Datos!$B$73,IF(AND(M17=Datos!$B$75,X17<0.75,X17>0.49),Datos!$B$74,IF(AND(M17=Datos!$B$76,X17>0.74),Datos!$B$74,IF(AND(M17=Datos!$B$76,X17<0.75,X17>0.49),Datos!$B$75,M17))))))))),M17)))","v":"Menor - 2"},{"$f":"IF(AND(W17=Datos!$B$65,Y17=Datos!$B$72),Datos!$D$65,IF(AND(W17=Datos!$B$65,Y17=Datos!$B$73),Datos!$E$65,IF(AND(W17=Datos!$B$65,Y17=Datos!$B$74),Datos!$F$65,IF(AND(W17=Datos!$B$65,Y17=Datos!$B$75),Datos!$G$65,IF(AND(W17=Datos!$B$65,Y17=Datos!$B$76),Datos!$H$65,IF(AND(W17=Datos!$B$66,Y17=Datos!$B$72),Datos!$D$66,IF(AND(W17=Datos!$B$66,Y17=Datos!$B$73),Datos!$E$66,IF(AND(W17=Datos!$B$66,Y17=Datos!$B$74),Datos!$F$66,IF(AND(W17=Datos!$B$66,Y17=Datos!$B$75),Datos!$G$66,IF(AND(W17=Datos!$B$66,Y17=Datos!$B$76),Datos!$H$66,IF(AND(W17=Datos!$B$67,Y17=Datos!$B$72),Datos!$D$67,IF(AND(W17=Datos!$B$67,Y17=Datos!$B$73),Datos!$E$67,IF(AND(W17=Datos!$B$67,Y17=Datos!$B$74),Datos!$F$67,IF(AND(W17=Datos!$B$67,Y17=Datos!$B$75),Datos!$G$67,IF(AND(W17=Datos!$B$67,Y17=Datos!$B$76),Datos!$H$67,IF(AND(W17=Datos!$B$68,Y17=Datos!$B$72),Datos!$D$68,IF(AND(W17=Datos!$B$68,Y17=Datos!$B$73),Datos!$E$68,IF(AND(W17=Datos!$B$68,Y17=Datos!$B$74),Datos!$F$68,IF(AND(W17=Datos!$B$68,Y17=Datos!$B$75),Datos!$G$68,IF(AND(W17=Datos!$B$68,Y17=Datos!$B$76),Datos!$H$68,IF(AND(W17=Datos!$B$69,Y17=Datos!$B$72),Datos!$D$69,IF(AND(W17=Datos!$B$69,Y17=Datos!$B$73),Datos!$E$69,IF(AND(W17=Datos!$B$69,Y17=Datos!$B$74),Datos!$F$69,IF(AND(W17=Datos!$B$69,Y17=Datos!$B$75),Datos!$G$69,IF(AND(W17=Datos!$B$69,Y17=Datos!$B$76),Datos!$H$69,\"-\")))))))))))))))))))))))))","v":"BAJO - ACEPTABLE 2"},"Evitar (EV)"]
[null,null,null,null,"Carga excesiva de trabajo",null,"Interno",null,null,null,"Personal desmotivado",null,null,null,"Abarcar a la mayor parte de funcionarios a beneficios ","Preventivo ","Medio Alto - 20","Medio Alto - 20","Medio Alto - 20","Medio Alto - 20",{"$f":"((IF(Q18=Datos!$B$83,0,IF(Q18=Datos!$B$84,5,IF(Q18=Datos!$B$85,10,IF(Q18=Datos!$B$86,15,IF(Q18=Datos!$B$87,20,IF(Q18=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R18=Datos!$B$83,0,IF(R18=Datos!$B$84,5,IF(R18=Datos!$B$85,10,IF(R18=Datos!$B$86,15,IF(R18=Datos!$B$87,20,IF(R18=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S18=Datos!$B$83,0,IF(S18=Datos!$B$84,5,IF(S18=Datos!$B$85,10,IF(S18=Datos!$B$86,15,IF(S18=Datos!$B$87,20,IF(S18=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T18=Datos!$B$83,0,IF(T18=Datos!$B$84,5,IF(T18=Datos!$B$85,10,IF(T18=Datos!$B$86,15,IF(T18=Datos!$B$87,20,IF(T18=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0.8}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF(Q19=Datos!$B$83,0,IF(Q19=Datos!$B$84,5,IF(Q19=Datos!$B$85,10,IF(Q19=Datos!$B$86,15,IF(Q19=Datos!$B$87,20,IF(Q19=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R19=Datos!$B$83,0,IF(R19=Datos!$B$84,5,IF(R19=Datos!$B$85,10,IF(R19=Datos!$B$86,15,IF(R19=Datos!$B$87,20,IF(R19=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S19=Datos!$B$83,0,IF(S19=Datos!$B$84,5,IF(S19=Datos!$B$85,10,IF(S19=Datos!$B$86,15,IF(S19=Datos!$B$87,20,IF(S19=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T19=Datos!$B$83,0,IF(T19=Datos!$B$84,5,IF(T19=Datos!$B$85,10,IF(T19=Datos!$B$86,15,IF(T19=Datos!$B$87,20,IF(T19=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF(Q21=Datos!$B$83,0,IF(Q21=Datos!$B$84,5,IF(Q21=Datos!$B$85,10,IF(Q21=Datos!$B$86,15,IF(Q21=Datos!$B$87,20,IF(Q21=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R21=Datos!$B$83,0,IF(R21=Datos!$B$84,5,IF(R21=Datos!$B$85,10,IF(R21=Datos!$B$86,15,IF(R21=Datos!$B$87,20,IF(R21=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S21=Datos!$B$83,0,IF(S21=Datos!$B$84,5,IF(S21=Datos!$B$85,10,IF(S21=Datos!$B$86,15,IF(S21=Datos!$B$87,20,IF(S21=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T21=Datos!$B$83,0,IF(T21=Datos!$B$84,5,IF(T21=Datos!$B$85,10,IF(T21=Datos!$B$86,15,IF(T21=Datos!$B$87,20,IF(T21=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF(Q22=Datos!$B$83,0,IF(Q22=Datos!$B$84,5,IF(Q22=Datos!$B$85,10,IF(Q22=Datos!$B$86,15,IF(Q22=Datos!$B$87,20,IF(Q22=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R22=Datos!$B$83,0,IF(R22=Datos!$B$84,5,IF(R22=Datos!$B$85,10,IF(R22=Datos!$B$86,15,IF(R22=Datos!$B$87,20,IF(R22=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S22=Datos!$B$83,0,IF(S22=Datos!$B$84,5,IF(S22=Datos!$B$85,10,IF(S22=Datos!$B$86,15,IF(S22=Datos!$B$87,20,IF(S22=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T22=Datos!$B$83,0,IF(T22=Datos!$B$84,5,IF(T22=Datos!$B$85,10,IF(T22=Datos!$B$86,15,IF(T22=Datos!$B$87,20,IF(T22=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0}]
[null,"Gestión y Desarrollo del Talento Humano",null,{"$f":"IF(B23=\"\",\"-\",VLOOKUP(B23,Datos!$B$4:$C$25,2,FALSE))","v":"Promover Servidores Públicos altamente calificados y comprometidos con la organización creando condiciones para su bienestar, seguridad e integralidad, a través del diseño e implementación de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos, encaminados a la consecución de los objetivos y cumplimiento de las funciones institucionales."},"Inadecuado proceso de selección",null,"Interno","Alta rotación de personal","Renuncia del personal al contrato laboral","Operativos","Costos operativos","Posible - 3","Mayor - 4",{"$f":"IF(AND(L23=Datos!$B$65,M23=Datos!$B$72),Datos!$D$65,IF(AND(L23=Datos!$B$65,M23=Datos!$B$73),Datos!$E$65,IF(AND(L23=Datos!$B$65,M23=Datos!$B$74),Datos!$F$65,IF(AND(L23=Datos!$B$65,M23=Datos!$B$75),Datos!$G$65,IF(AND(L23=Datos!$B$65,M23=Datos!$B$76),Datos!$H$65,IF(AND(L23=Datos!$B$66,M23=Datos!$B$72),Datos!$D$66,IF(AND(L23=Datos!$B$66,M23=Datos!$B$73),Datos!$E$66,IF(AND(L23=Datos!$B$66,M23=Datos!$B$74),Datos!$F$66,IF(AND(L23=Datos!$B$66,M23=Datos!$B$75),Datos!$G$66,IF(AND(L23=Datos!$B$66,M23=Datos!$B$76),Datos!$H$66,IF(AND(L23=Datos!$B$67,M23=Datos!$B$72),Datos!$D$67,IF(AND(L23=Datos!$B$67,M23=Datos!$B$73),Datos!$E$67,IF(AND(L23=Datos!$B$67,M23=Datos!$B$74),Datos!$F$67,IF(AND(L23=Datos!$B$67,M23=Datos!$B$75),Datos!$G$67,IF(AND(L23=Datos!$B$67,M23=Datos!$B$76),Datos!$H$67,IF(AND(L23=Datos!$B$68,M23=Datos!$B$72),Datos!$D$68,IF(AND(L23=Datos!$B$68,M23=Datos!$B$73),Datos!$E$68,IF(AND(L23=Datos!$B$68,M23=Datos!$B$74),Datos!$F$68,IF(AND(L23=Datos!$B$68,M23=Datos!$B$75),Datos!$G$68,IF(AND(L23=Datos!$B$68,M23=Datos!$B$76),Datos!$H$68,IF(AND(L23=Datos!$B$69,M23=Datos!$B$72),Datos!$D$69,IF(AND(L23=Datos!$B$69,M23=Datos!$B$73),Datos!$E$69,IF(AND(L23=Datos!$B$69,M23=Datos!$B$74),Datos!$F$69,IF(AND(L23=Datos!$B$69,M23=Datos!$B$75),Datos!$G$69,IF(AND(L23=Datos!$B$69,M23=Datos!$B$76),Datos!$H$69,\"-\")))))))))))))))))))))))))","v":"CATASTRÓFICO – INACEPTABLE 12"},"Identificación aspectos que generan el riesgo","Preventivo ","Bajo - 5","Bajo - 5","Bajo - 5","Bajo - 5",{"$f":"((IF(Q23=Datos!$B$83,0,IF(Q23=Datos!$B$84,5,IF(Q23=Datos!$B$85,10,IF(Q23=Datos!$B$86,15,IF(Q23=Datos!$B$87,20,IF(Q23=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R23=Datos!$B$83,0,IF(R23=Datos!$B$84,5,IF(R23=Datos!$B$85,10,IF(R23=Datos!$B$86,15,IF(R23=Datos!$B$87,20,IF(R23=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S23=Datos!$B$83,0,IF(S23=Datos!$B$84,5,IF(S23=Datos!$B$85,10,IF(S23=Datos!$B$86,15,IF(S23=Datos!$B$87,20,IF(S23=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T23=Datos!$B$83,0,IF(T23=Datos!$B$84,5,IF(T23=Datos!$B$85,10,IF(T23=Datos!$B$86,15,IF(T23=Datos!$B$87,20,IF(T23=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0.2},{"$f":"IF(ISERROR((IF(P23=Datos!$B$80,SGC!U23,0)+IF(P24=Datos!$B$80,SGC!U24,0)+IF(P25=Datos!$B$80,SGC!U25,0)+IF(P26=Datos!$B$80,SGC!U26,0)+IF(P27=Datos!$B$80,SGC!U27,0)+IF(P28=Datos!$B$80,SGC!U28,0))/(IF(P23=Datos!$B$80,1,0)+IF(P24=Datos!$B$80,1,0)+IF(P25=Datos!$B$80,1,0)+IF(P26=Datos!$B$80,1,0)+IF(P27=Datos!$B$80,1,0)+IF(P28=Datos!$B$80,1,0))),0,(IF(P23=Datos!$B$80,SGC!U23,0)+IF(P24=Datos!$B$80,SGC!U24,0)+IF(P25=Datos!$B$80,SGC!U25,0)+IF(P26=Datos!$B$80,SGC!U26,0)+IF(P27=Datos!$B$80,SGC!U27,0)+IF(P28=Datos!$B$80,SGC!U28,0))/(IF(P23=Datos!$B$80,1,0)+IF(P24=Datos!$B$80,1,0)+IF(P25=Datos!$B$80,1,0)+IF(P26=Datos!$B$80,1,0)+IF(P27=Datos!$B$80,1,0)+IF(P28=Datos!$B$80,1,0)))","v":0.2},{"$f":"IF(L23=\"\",\"-\",(IF(V23>0,(IF(L23=Datos!$B$65,Datos!$B$65,IF(AND(L23=Datos!$B$66,V23>0.49),Datos!$B$65,IF(AND(L23=Datos!$B$67,V23>0.74),Datos!$B$65,IF(AND(L23=Datos!$B$67,V23<0.75,V23>0.49),Datos!$B$66,IF(AND(L23=Datos!$B$68,V23>0.74),Datos!$B$66,IF(AND(L23=Datos!$B$68,V23<0.75,V23>0.49),Datos!$B$67,IF(AND(L23=Datos!$B$69,V23>0.74),Datos!$B$67,IF(AND(L23=Datos!$B$69,V23<0.75,V23>0.49),Datos!$B$68,L23))))))))),L23)))","v":"Posible - 3"},{"$f":"IF(ISERROR((IF(P23=Datos!$B$79,SGC!U23,0)+IF(P24=Datos!$B$79,SGC!U24,0)+IF(P25=Datos!$B$79,SGC!U25,0)+IF(P26=Datos!$B$79,SGC!U26,0)+IF(P27=Datos!$B$79,SGC!U27,0)+IF(P28=Datos!$B$79,SGC!U28,0))/(IF(P23=Datos!$B$79,1,0)+IF(P24=Datos!$B$79,1,0)+IF(P25=Datos!$B$79,1,0)+IF(P26=Datos!$B$79,1,0)+IF(P27=Datos!$B$79,1,0)+IF(P28=Datos!$B$79,1,0))),0,(IF(P23=Datos!$B$79,SGC!U23,0)+IF(P24=Datos!$B$79,SGC!U24,0)+IF(P25=Datos!$B$79,SGC!U25,0)+IF(P26=Datos!$B$79,SGC!U26,0)+IF(P27=Datos!$B$79,SGC!U27,0)+IF(P28=Datos!$B$79,SGC!U28,0))/(IF(P23=Datos!$B$79,1,0)+IF(P24=Datos!$B$79,1,0)+IF(P25=Datos!$B$79,1,0)+IF(P26=Datos!$B$79,1,0)+IF(P27=Datos!$B$79,1,0)+IF(P28=Datos!$B$79,1,0)))","v":0},{"$f":"IF(M23=\"\",\"-\",(IF(X23>0,(IF(M23=Datos!$B$72,Datos!$B$72,IF(AND(M23=Datos!$B$73,X23>0.49),Datos!$B$72,IF(AND(M23=Datos!$B$74,X23>0.74),Datos!$B$72,IF(AND(M23=Datos!$B$74,X23<0.75,X23>0.49),Datos!$B$73,IF(AND(M23=Datos!$B$75,X23>0.74),Datos!$B$73,IF(AND(M23=Datos!$B$75,X23<0.75,X23>0.49),Datos!$B$74,IF(AND(M23=Datos!$B$76,X23>0.74),Datos!$B$74,IF(AND(M23=Datos!$B$76,X23<0.75,X23>0.49),Datos!$B$75,M23))))))))),M23)))","v":"Mayor - 4"},{"$f":"IF(AND(W23=Datos!$B$65,Y23=Datos!$B$72),Datos!$D$65,IF(AND(W23=Datos!$B$65,Y23=Datos!$B$73),Datos!$E$65,IF(AND(W23=Datos!$B$65,Y23=Datos!$B$74),Datos!$F$65,IF(AND(W23=Datos!$B$65,Y23=Datos!$B$75),Datos!$G$65,IF(AND(W23=Datos!$B$65,Y23=Datos!$B$76),Datos!$H$65,IF(AND(W23=Datos!$B$66,Y23=Datos!$B$72),Datos!$D$66,IF(AND(W23=Datos!$B$66,Y23=Datos!$B$73),Datos!$E$66,IF(AND(W23=Datos!$B$66,Y23=Datos!$B$74),Datos!$F$66,IF(AND(W23=Datos!$B$66,Y23=Datos!$B$75),Datos!$G$66,IF(AND(W23=Datos!$B$66,Y23=Datos!$B$76),Datos!$H$66,IF(AND(W23=Datos!$B$67,Y23=Datos!$B$72),Datos!$D$67,IF(AND(W23=Datos!$B$67,Y23=Datos!$B$73),Datos!$E$67,IF(AND(W23=Datos!$B$67,Y23=Datos!$B$74),Datos!$F$67,IF(AND(W23=Datos!$B$67,Y23=Datos!$B$75),Datos!$G$67,IF(AND(W23=Datos!$B$67,Y23=Datos!$B$76),Datos!$H$67,IF(AND(W23=Datos!$B$68,Y23=Datos!$B$72),Datos!$D$68,IF(AND(W23=Datos!$B$68,Y23=Datos!$B$73),Datos!$E$68,IF(AND(W23=Datos!$B$68,Y23=Datos!$B$74),Datos!$F$68,IF(AND(W23=Datos!$B$68,Y23=Datos!$B$75),Datos!$G$68,IF(AND(W23=Datos!$B$68,Y23=Datos!$B$76),Datos!$H$68,IF(AND(W23=Datos!$B$69,Y23=Datos!$B$72),Datos!$D$69,IF(AND(W23=Datos!$B$69,Y23=Datos!$B$73),Datos!$E$69,IF(AND(W23=Datos!$B$69,Y23=Datos!$B$74),Datos!$F$69,IF(AND(W23=Datos!$B$69,Y23=Datos!$B$75),Datos!$G$69,IF(AND(W23=Datos!$B$69,Y23=Datos!$B$76),Datos!$H$69,\"-\")))))))))))))))))))))))))","v":"CATASTRÓFICO – INACEPTABLE 12"},"Evitar (EV)"]
[null,null,null,null,"Manual de funciones desactualizado",null,"Interno",null,null,null,"Retrasos en cronograma de actividades",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF(Q24=Datos!$B$83,0,IF(Q24=Datos!$B$84,5,IF(Q24=Datos!$B$85,10,IF(Q24=Datos!$B$86,15,IF(Q24=Datos!$B$87,20,IF(Q24=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R24=Datos!$B$83,0,IF(R24=Datos!$B$84,5,IF(R24=Datos!$B$85,10,IF(R24=Datos!$B$86,15,IF(R24=Datos!$B$87,20,IF(R24=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S24=Datos!$B$83,0,IF(S24=Datos!$B$84,5,IF(S24=Datos!$B$85,10,IF(S24=Datos!$B$86,15,IF(S24=Datos!$B$87,20,IF(S24=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T24=Datos!$B$83,0,IF(T24=Datos!$B$84,5,IF(T24=Datos!$B$85,10,IF(T24=Datos!$B$86,15,IF(T24=Datos!$B$87,20,IF(T24=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0}]
[null,null,null,null,"Falta de proyección y cumplimiento de los objetivos estratégicos",null,"Interno",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF(Q25=Datos!$B$83,0,IF(Q25=Datos!$B$84,5,IF(Q25=Datos!$B$85,10,IF(Q25=Datos!$B$86,15,IF(Q25=Datos!$B$87,20,IF(Q25=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R25=Datos!$B$83,0,IF(R25=Datos!$B$84,5,IF(R25=Datos!$B$85,10,IF(R25=Datos!$B$86,15,IF(R25=Datos!$B$87,20,IF(R25=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S25=Datos!$B$83,0,IF(S25=Datos!$B$84,5,IF(S25=Datos!$B$85,10,IF(S25=Datos!$B$86,15,IF(S25=Datos!$B$87,20,IF(S25=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T25=Datos!$B$83,0,IF(T25=Datos!$B$84,5,IF(T25=Datos!$B$85,10,IF(T25=Datos!$B$86,15,IF(T25=Datos!$B$87,20,IF(T25=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF(Q26=Datos!$B$83,0,IF(Q26=Datos!$B$84,5,IF(Q26=Datos!$B$85,10,IF(Q26=Datos!$B$86,15,IF(Q26=Datos!$B$87,20,IF(Q26=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R26=Datos!$B$83,0,IF(R26=Datos!$B$84,5,IF(R26=Datos!$B$85,10,IF(R26=Datos!$B$86,15,IF(R26=Datos!$B$87,20,IF(R26=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S26=Datos!$B$83,0,IF(S26=Datos!$B$84,5,IF(S26=Datos!$B$85,10,IF(S26=Datos!$B$86,15,IF(S26=Datos!$B$87,20,IF(S26=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T26=Datos!$B$83,0,IF(T26=Datos!$B$84,5,IF(T26=Datos!$B$85,10,IF(T26=Datos!$B$86,15,IF(T26=Datos!$B$87,20,IF(T26=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF(Q27=Datos!$B$83,0,IF(Q27=Datos!$B$84,5,IF(Q27=Datos!$B$85,10,IF(Q27=Datos!$B$86,15,IF(Q27=Datos!$B$87,20,IF(Q27=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R27=Datos!$B$83,0,IF(R27=Datos!$B$84,5,IF(R27=Datos!$B$85,10,IF(R27=Datos!$B$86,15,IF(R27=Datos!$B$87,20,IF(R27=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S27=Datos!$B$83,0,IF(S27=Datos!$B$84,5,IF(S27=Datos!$B$85,10,IF(S27=Datos!$B$86,15,IF(S27=Datos!$B$87,20,IF(S27=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T27=Datos!$B$83,0,IF(T27=Datos!$B$84,5,IF(T27=Datos!$B$85,10,IF(T27=Datos!$B$86,15,IF(T27=Datos!$B$87,20,IF(T27=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF(Q28=Datos!$B$83,0,IF(Q28=Datos!$B$84,5,IF(Q28=Datos!$B$85,10,IF(Q28=Datos!$B$86,15,IF(Q28=Datos!$B$87,20,IF(Q28=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R28=Datos!$B$83,0,IF(R28=Datos!$B$84,5,IF(R28=Datos!$B$85,10,IF(R28=Datos!$B$86,15,IF(R28=Datos!$B$87,20,IF(R28=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S28=Datos!$B$83,0,IF(S28=Datos!$B$84,5,IF(S28=Datos!$B$85,10,IF(S28=Datos!$B$86,15,IF(S28=Datos!$B$87,20,IF(S28=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T28=Datos!$B$83,0,IF(T28=Datos!$B$84,5,IF(T28=Datos!$B$85,10,IF(T28=Datos!$B$86,15,IF(T28=Datos!$B$87,20,IF(T28=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0}]
[null,"Gestión y Desarrollo del Talento Humano",null,{"$f":"IF(B29=\"\",\"-\",VLOOKUP(B29,Datos!$B$4:$C$25,2,FALSE))","v":"Promover Servidores Públicos altamente calificados y comprometidos con la organización creando condiciones para su bienestar, seguridad e integralidad, a través del diseño e implementación de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos, encaminados a la consecución de los objetivos y cumplimiento de las funciones institucionales."},"Actualización del plan de desarrollo ",null,"Interno","Falta de capacitación, inducción y re inducción a personal","El personal que ingresa a la Universidad Distrital no cuenta con debida inducción ni re inducción","De cumplimiento","Deficiencia al desempeñar el cargo","Improbable - 2","Mayor - 4",{"$f":"IF(AND(L29=Datos!$B$65,M29=Datos!$B$72),Datos!$D$65,IF(AND(L29=Datos!$B$65,M29=Datos!$B$73),Datos!$E$65,IF(AND(L29=Datos!$B$65,M29=Datos!$B$74),Datos!$F$65,IF(AND(L29=Datos!$B$65,M29=Datos!$B$75),Datos!$G$65,IF(AND(L29=Datos!$B$65,M29=Datos!$B$76),Datos!$H$65,IF(AND(L29=Datos!$B$66,M29=Datos!$B$72),Datos!$D$66,IF(AND(L29=Datos!$B$66,M29=Datos!$B$73),Datos!$E$66,IF(AND(L29=Datos!$B$66,M29=Datos!$B$74),Datos!$F$66,IF(AND(L29=Datos!$B$66,M29=Datos!$B$75),Datos!$G$66,IF(AND(L29=Datos!$B$66,M29=Datos!$B$76),Datos!$H$66,IF(AND(L29=Datos!$B$67,M29=Datos!$B$72),Datos!$D$67,IF(AND(L29=Datos!$B$67,M29=Datos!$B$73),Datos!$E$67,IF(AND(L29=Datos!$B$67,M29=Datos!$B$74),Datos!$F$67,IF(AND(L29=Datos!$B$67,M29=Datos!$B$75),Datos!$G$67,IF(AND(L29=Datos!$B$67,M29=Datos!$B$76),Datos!$H$67,IF(AND(L29=Datos!$B$68,M29=Datos!$B$72),Datos!$D$68,IF(AND(L29=Datos!$B$68,M29=Datos!$B$73),Datos!$E$68,IF(AND(L29=Datos!$B$68,M29=Datos!$B$74),Datos!$F$68,IF(AND(L29=Datos!$B$68,M29=Datos!$B$75),Datos!$G$68,IF(AND(L29=Datos!$B$68,M29=Datos!$B$76),Datos!$H$68,IF(AND(L29=Datos!$B$69,M29=Datos!$B$72),Datos!$D$69,IF(AND(L29=Datos!$B$69,M29=Datos!$B$73),Datos!$E$69,IF(AND(L29=Datos!$B$69,M29=Datos!$B$74),Datos!$F$69,IF(AND(L29=Datos!$B$69,M29=Datos!$B$75),Datos!$G$69,IF(AND(L29=Datos!$B$69,M29=Datos!$B$76),Datos!$H$69,\"-\")))))))))))))))))))))))))","v":"ALTA-IMPORTANTE 8"},"Realizar capacitación a todo personal que ingrese","Preventivo ","Alto - 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[null,null,null,null,"Actualización de la normatividad",null,"Interno",null,null,null,"Talento Humano no calificado para el desarrollo de sus funciones",null,null,null,"Realizar re inducciones periódicas","Preventivo ","Alto - 25","Alto - 25","Alto - 25","Alto - 25",{"$f":"((IF(Q30=Datos!$B$83,0,IF(Q30=Datos!$B$84,5,IF(Q30=Datos!$B$85,10,IF(Q30=Datos!$B$86,15,IF(Q30=Datos!$B$87,20,IF(Q30=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R30=Datos!$B$83,0,IF(R30=Datos!$B$84,5,IF(R30=Datos!$B$85,10,IF(R30=Datos!$B$86,15,IF(R30=Datos!$B$87,20,IF(R30=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S30=Datos!$B$83,0,IF(S30=Datos!$B$84,5,IF(S30=Datos!$B$85,10,IF(S30=Datos!$B$86,15,IF(S30=Datos!$B$87,20,IF(S30=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T30=Datos!$B$83,0,IF(T30=Datos!$B$84,5,IF(T30=Datos!$B$85,10,IF(T30=Datos!$B$86,15,IF(T30=Datos!$B$87,20,IF(T30=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF(Q31=Datos!$B$83,0,IF(Q31=Datos!$B$84,5,IF(Q31=Datos!$B$85,10,IF(Q31=Datos!$B$86,15,IF(Q31=Datos!$B$87,20,IF(Q31=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R31=Datos!$B$83,0,IF(R31=Datos!$B$84,5,IF(R31=Datos!$B$85,10,IF(R31=Datos!$B$86,15,IF(R31=Datos!$B$87,20,IF(R31=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S31=Datos!$B$83,0,IF(S31=Datos!$B$84,5,IF(S31=Datos!$B$85,10,IF(S31=Datos!$B$86,15,IF(S31=Datos!$B$87,20,IF(S31=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T31=Datos!$B$83,0,IF(T31=Datos!$B$84,5,IF(T31=Datos!$B$85,10,IF(T31=Datos!$B$86,15,IF(T31=Datos!$B$87,20,IF(T31=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF(Q33=Datos!$B$83,0,IF(Q33=Datos!$B$84,5,IF(Q33=Datos!$B$85,10,IF(Q33=Datos!$B$86,15,IF(Q33=Datos!$B$87,20,IF(Q33=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R33=Datos!$B$83,0,IF(R33=Datos!$B$84,5,IF(R33=Datos!$B$85,10,IF(R33=Datos!$B$86,15,IF(R33=Datos!$B$87,20,IF(R33=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S33=Datos!$B$83,0,IF(S33=Datos!$B$84,5,IF(S33=Datos!$B$85,10,IF(S33=Datos!$B$86,15,IF(S33=Datos!$B$87,20,IF(S33=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T33=Datos!$B$83,0,IF(T33=Datos!$B$84,5,IF(T33=Datos!$B$85,10,IF(T33=Datos!$B$86,15,IF(T33=Datos!$B$87,20,IF(T33=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF(Q34=Datos!$B$83,0,IF(Q34=Datos!$B$84,5,IF(Q34=Datos!$B$85,10,IF(Q34=Datos!$B$86,15,IF(Q34=Datos!$B$87,20,IF(Q34=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R34=Datos!$B$83,0,IF(R34=Datos!$B$84,5,IF(R34=Datos!$B$85,10,IF(R34=Datos!$B$86,15,IF(R34=Datos!$B$87,20,IF(R34=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S34=Datos!$B$83,0,IF(S34=Datos!$B$84,5,IF(S34=Datos!$B$85,10,IF(S34=Datos!$B$86,15,IF(S34=Datos!$B$87,20,IF(S34=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T34=Datos!$B$83,0,IF(T34=Datos!$B$84,5,IF(T34=Datos!$B$85,10,IF(T34=Datos!$B$86,15,IF(T34=Datos!$B$87,20,IF(T34=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0}]
[null,"Gestión y Desarrollo del Talento Humano",null,{"$f":"IF(B35=\"\",\"-\",VLOOKUP(B35,Datos!$B$4:$C$25,2,FALSE))","v":"Promover Servidores Públicos altamente calificados y comprometidos con la organización creando condiciones para su bienestar, seguridad e integralidad, a través del diseño e implementación de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos, encaminados a la consecución de los objetivos y cumplimiento de las funciones institucionales."},"No cumplimiento de las normas establecidas",null,"Interno","Manejo de la documentación y seguridad de la información","Perdida de información, divulgación no adecuada de la información","Operativos","Sanciones Disciplinarias","Posible - 3","Moderado - 3",{"$f":"IF(AND(L35=Datos!$B$65,M35=Datos!$B$72),Datos!$D$65,IF(AND(L35=Datos!$B$65,M35=Datos!$B$73),Datos!$E$65,IF(AND(L35=Datos!$B$65,M35=Datos!$B$74),Datos!$F$65,IF(AND(L35=Datos!$B$65,M35=Datos!$B$75),Datos!$G$65,IF(AND(L35=Datos!$B$65,M35=Datos!$B$76),Datos!$H$65,IF(AND(L35=Datos!$B$66,M35=Datos!$B$72),Datos!$D$66,IF(AND(L35=Datos!$B$66,M35=Datos!$B$73),Datos!$E$66,IF(AND(L35=Datos!$B$66,M35=Datos!$B$74),Datos!$F$66,IF(AND(L35=Datos!$B$66,M35=Datos!$B$75),Datos!$G$66,IF(AND(L35=Datos!$B$66,M35=Datos!$B$76),Datos!$H$66,IF(AND(L35=Datos!$B$67,M35=Datos!$B$72),Datos!$D$67,IF(AND(L35=Datos!$B$67,M35=Datos!$B$73),Datos!$E$67,IF(AND(L35=Datos!$B$67,M35=Datos!$B$74),Datos!$F$67,IF(AND(L35=Datos!$B$67,M35=Datos!$B$75),Datos!$G$67,IF(AND(L35=Datos!$B$67,M35=Datos!$B$76),Datos!$H$67,IF(AND(L35=Datos!$B$68,M35=Datos!$B$72),Datos!$D$68,IF(AND(L35=Datos!$B$68,M35=Datos!$B$73),Datos!$E$68,IF(AND(L35=Datos!$B$68,M35=Datos!$B$74),Datos!$F$68,IF(AND(L35=Datos!$B$68,M35=Datos!$B$75),Datos!$G$68,IF(AND(L35=Datos!$B$68,M35=Datos!$B$76),Datos!$H$68,IF(AND(L35=Datos!$B$69,M35=Datos!$B$72),Datos!$D$69,IF(AND(L35=Datos!$B$69,M35=Datos!$B$73),Datos!$E$69,IF(AND(L35=Datos!$B$69,M35=Datos!$B$74),Datos!$F$69,IF(AND(L35=Datos!$B$69,M35=Datos!$B$75),Datos!$G$69,IF(AND(L35=Datos!$B$69,M35=Datos!$B$76),Datos!$H$69,\"-\")))))))))))))))))))))))))","v":"ALTA - 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3"},{"$f":"IF(ISERROR((IF(P35=Datos!$B$79,SGC!U35,0)+IF(P36=Datos!$B$79,SGC!U36,0)+IF(P37=Datos!$B$79,SGC!U37,0)+IF(P38=Datos!$B$79,SGC!U38,0)+IF(P39=Datos!$B$79,SGC!U39,0)+IF(P40=Datos!$B$79,SGC!U40,0))/(IF(P35=Datos!$B$79,1,0)+IF(P36=Datos!$B$79,1,0)+IF(P37=Datos!$B$79,1,0)+IF(P38=Datos!$B$79,1,0)+IF(P39=Datos!$B$79,1,0)+IF(P40=Datos!$B$79,1,0))),0,(IF(P35=Datos!$B$79,SGC!U35,0)+IF(P36=Datos!$B$79,SGC!U36,0)+IF(P37=Datos!$B$79,SGC!U37,0)+IF(P38=Datos!$B$79,SGC!U38,0)+IF(P39=Datos!$B$79,SGC!U39,0)+IF(P40=Datos!$B$79,SGC!U40,0))/(IF(P35=Datos!$B$79,1,0)+IF(P36=Datos!$B$79,1,0)+IF(P37=Datos!$B$79,1,0)+IF(P38=Datos!$B$79,1,0)+IF(P39=Datos!$B$79,1,0)+IF(P40=Datos!$B$79,1,0)))","v":0},{"$f":"IF(M35=\"\",\"-\",(IF(X35>0,(IF(M35=Datos!$B$72,Datos!$B$72,IF(AND(M35=Datos!$B$73,X35>0.49),Datos!$B$72,IF(AND(M35=Datos!$B$74,X35>0.74),Datos!$B$72,IF(AND(M35=Datos!$B$74,X35<0.75,X35>0.49),Datos!$B$73,IF(AND(M35=Datos!$B$75,X35>0.74),Datos!$B$73,IF(AND(M35=Datos!$B$75,X35<0.75,X35>0.49),Datos!$B$74,IF(AND(M35=Datos!$B$76,X35>0.74),Datos!$B$74,IF(AND(M35=Datos!$B$76,X35<0.75,X35>0.49),Datos!$B$75,M35))))))))),M35)))","v":"Moderado - 3"},{"$f":"IF(AND(W35=Datos!$B$65,Y35=Datos!$B$72),Datos!$D$65,IF(AND(W35=Datos!$B$65,Y35=Datos!$B$73),Datos!$E$65,IF(AND(W35=Datos!$B$65,Y35=Datos!$B$74),Datos!$F$65,IF(AND(W35=Datos!$B$65,Y35=Datos!$B$75),Datos!$G$65,IF(AND(W35=Datos!$B$65,Y35=Datos!$B$76),Datos!$H$65,IF(AND(W35=Datos!$B$66,Y35=Datos!$B$72),Datos!$D$66,IF(AND(W35=Datos!$B$66,Y35=Datos!$B$73),Datos!$E$66,IF(AND(W35=Datos!$B$66,Y35=Datos!$B$74),Datos!$F$66,IF(AND(W35=Datos!$B$66,Y35=Datos!$B$75),Datos!$G$66,IF(AND(W35=Datos!$B$66,Y35=Datos!$B$76),Datos!$H$66,IF(AND(W35=Datos!$B$67,Y35=Datos!$B$72),Datos!$D$67,IF(AND(W35=Datos!$B$67,Y35=Datos!$B$73),Datos!$E$67,IF(AND(W35=Datos!$B$67,Y35=Datos!$B$74),Datos!$F$67,IF(AND(W35=Datos!$B$67,Y35=Datos!$B$75),Datos!$G$67,IF(AND(W35=Datos!$B$67,Y35=Datos!$B$76),Datos!$H$67,IF(AND(W35=Datos!$B$68,Y35=Datos!$B$72),Datos!$D$68,IF(AND(W35=Datos!$B$68,Y35=Datos!$B$73),Datos!$E$68,IF(AND(W35=Datos!$B$68,Y35=Datos!$B$74),Datos!$F$68,IF(AND(W35=Datos!$B$68,Y35=Datos!$B$75),Datos!$G$68,IF(AND(W35=Datos!$B$68,Y35=Datos!$B$76),Datos!$H$68,IF(AND(W35=Datos!$B$69,Y35=Datos!$B$72),Datos!$D$69,IF(AND(W35=Datos!$B$69,Y35=Datos!$B$73),Datos!$E$69,IF(AND(W35=Datos!$B$69,Y35=Datos!$B$74),Datos!$F$69,IF(AND(W35=Datos!$B$69,Y35=Datos!$B$75),Datos!$G$69,IF(AND(W35=Datos!$B$69,Y35=Datos!$B$76),Datos!$H$69,\"-\")))))))))))))))))))))))))","v":"ALTA - 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[null,null,null,null,"Falta de espacios físicos",null,"Interno",null,null,null,"Proceso de tratamiento de la información demorado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF(Q36=Datos!$B$83,0,IF(Q36=Datos!$B$84,5,IF(Q36=Datos!$B$85,10,IF(Q36=Datos!$B$86,15,IF(Q36=Datos!$B$87,20,IF(Q36=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R36=Datos!$B$83,0,IF(R36=Datos!$B$84,5,IF(R36=Datos!$B$85,10,IF(R36=Datos!$B$86,15,IF(R36=Datos!$B$87,20,IF(R36=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S36=Datos!$B$83,0,IF(S36=Datos!$B$84,5,IF(S36=Datos!$B$85,10,IF(S36=Datos!$B$86,15,IF(S36=Datos!$B$87,20,IF(S36=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T36=Datos!$B$83,0,IF(T36=Datos!$B$84,5,IF(T36=Datos!$B$85,10,IF(T36=Datos!$B$86,15,IF(T36=Datos!$B$87,20,IF(T36=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0}]
[null,null,null,null,"personal idóneo",null,"Interno",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF(Q37=Datos!$B$83,0,IF(Q37=Datos!$B$84,5,IF(Q37=Datos!$B$85,10,IF(Q37=Datos!$B$86,15,IF(Q37=Datos!$B$87,20,IF(Q37=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R37=Datos!$B$83,0,IF(R37=Datos!$B$84,5,IF(R37=Datos!$B$85,10,IF(R37=Datos!$B$86,15,IF(R37=Datos!$B$87,20,IF(R37=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S37=Datos!$B$83,0,IF(S37=Datos!$B$84,5,IF(S37=Datos!$B$85,10,IF(S37=Datos!$B$86,15,IF(S37=Datos!$B$87,20,IF(S37=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T37=Datos!$B$83,0,IF(T37=Datos!$B$84,5,IF(T37=Datos!$B$85,10,IF(T37=Datos!$B$86,15,IF(T37=Datos!$B$87,20,IF(T37=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0}]
[null,null,null,null,"Poca inversión en tecnología",null,"Interno",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF(Q38=Datos!$B$83,0,IF(Q38=Datos!$B$84,5,IF(Q38=Datos!$B$85,10,IF(Q38=Datos!$B$86,15,IF(Q38=Datos!$B$87,20,IF(Q38=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R38=Datos!$B$83,0,IF(R38=Datos!$B$84,5,IF(R38=Datos!$B$85,10,IF(R38=Datos!$B$86,15,IF(R38=Datos!$B$87,20,IF(R38=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S38=Datos!$B$83,0,IF(S38=Datos!$B$84,5,IF(S38=Datos!$B$85,10,IF(S38=Datos!$B$86,15,IF(S38=Datos!$B$87,20,IF(S38=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T38=Datos!$B$83,0,IF(T38=Datos!$B$84,5,IF(T38=Datos!$B$85,10,IF(T38=Datos!$B$86,15,IF(T38=Datos!$B$87,20,IF(T38=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF(Q39=Datos!$B$83,0,IF(Q39=Datos!$B$84,5,IF(Q39=Datos!$B$85,10,IF(Q39=Datos!$B$86,15,IF(Q39=Datos!$B$87,20,IF(Q39=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R39=Datos!$B$83,0,IF(R39=Datos!$B$84,5,IF(R39=Datos!$B$85,10,IF(R39=Datos!$B$86,15,IF(R39=Datos!$B$87,20,IF(R39=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S39=Datos!$B$83,0,IF(S39=Datos!$B$84,5,IF(S39=Datos!$B$85,10,IF(S39=Datos!$B$86,15,IF(S39=Datos!$B$87,20,IF(S39=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T39=Datos!$B$83,0,IF(T39=Datos!$B$84,5,IF(T39=Datos!$B$85,10,IF(T39=Datos!$B$86,15,IF(T39=Datos!$B$87,20,IF(T39=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF(Q40=Datos!$B$83,0,IF(Q40=Datos!$B$84,5,IF(Q40=Datos!$B$85,10,IF(Q40=Datos!$B$86,15,IF(Q40=Datos!$B$87,20,IF(Q40=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(R40=Datos!$B$83,0,IF(R40=Datos!$B$84,5,IF(R40=Datos!$B$85,10,IF(R40=Datos!$B$86,15,IF(R40=Datos!$B$87,20,IF(R40=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(S40=Datos!$B$83,0,IF(S40=Datos!$B$84,5,IF(S40=Datos!$B$85,10,IF(S40=Datos!$B$86,15,IF(S40=Datos!$B$87,20,IF(S40=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)+((IF(T40=Datos!$B$83,0,IF(T40=Datos!$B$84,5,IF(T40=Datos!$B$85,10,IF(T40=Datos!$B$86,15,IF(T40=Datos!$B$87,20,IF(T40=Datos!$B$88,25,0)))))))/100)","v":0}]

{"sheet":"SGA","index":3,"n_rows":11,"n_cols":26,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,25,9,25],[6,7,6,24],[7,7,9,7],[7,8,7,22],[7,23,9,23],[7,24,9,24],[8,18,8,22],[1,1,3,1],[1,2,1,3],[1,5,3,5],[2,2,2,3],[3,2,3,3],[7,6,9,6],[7,1,9,2],[8,8,8,12],[8,13,8,17],[10,1,10,2],[7,3,9,3],[7,4,9,4],[7,5,9,5]]}
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[null,null,"MATRIZ INTEGRAL DE RIESGOS ",null,"Código: GI-GUI-002-FR-001"]
[null,null,"Macroproceso: Direccionamiento Estratégico",null,"Versión: 01"]
[null,null,"Proceso: Gestión Integrada",null,"Fecha de Aprobación: XX/XX/XX"]
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[null,null,"Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DEL RIESGO"]
[null,"PROCESO",null,"OBJETIVO DEL PROCESO  ","SEDE","FACTOR DE RIESGO","ACTIVIDADES","PROBABILIDAD","CONSECUENCIA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO AMBIENTAL","CUALIFICACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL"]
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[null,"Clasificación del Riesgo",null,"DESCRIPCION"]
[null,"ESTRATÉGICO",null,"Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. Se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia."]
[null,"IMAGEN",null,"Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución."]
[null,"OPERATIVOS",null,"Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias."]
[null,"FINANCIEROS",null,"Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes."]
[null,"DE CUMPLIMIENTO",null,"Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad."]
[null,"DE TECNOLOGÍA",null,"Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión."]
[null,"DE CORRUPCIÓN",null,"El riesgo de corrupción es la posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta"]

{"sheet":"Calificación del Control","index":8,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,3,1],[1,6,3,6],[1,2,1,4],[2,2,2,4],[3,2,3,4],[14,1,14,7],[11,2,11,3],[12,1,12,7],[6,1,6,7],[7,4,7,5],[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5],[10,2,10,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2]]}
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[null,"CALIFICACIÓN DEL CONTROL"]
[null,"CALIFICACIÓN","CRITERIOS",null,"EVALUACIÓN  DEL RIESGO",null,"CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD","CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO"]
[null,"75% - 100%","Los controles son efectivos y están documentados.",null,"Pasa a dos Casillas inferior (el desplazamiento depende de sí el control afecta el impacto o la probabilidad).",null,2,2]
[null,"50 % - 75%","Los controles existen, son efectivos pero no están documentados.",null,"Cambia el resultado a una casilla inferior de la matriz de evaluación antes del tratamiento (el desplazamiento depende de sí el control afecta el impacto o la probabilidad ).",null,1,1]
[null,"50% - 25%","Los controles existen , no son efectivos.",null,"Se mantiene el resultado de la evaluación antes de tratamiento.",null,0,0]
[null,"25% - 0%","No existen controles.",null,"Se mantiene el resultado de la evaluación antes del tratamiento.",null,0,0]
[null,"DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA A LA PROBABILIDAD O AL IMPACTO SE DESPLAZA EN LA TABLA DE CALIFICACION:\nLOS CONTROLES PREVENTIVOS AFECTAN LA PROBABILIDAD MIENTRAS QUE LOS CORRECTIVOS AFECTAN EL IMPACTO."]
[]
[null,"ESCALAS DE CALIFICACIÓN"]
[null,"CRITERIOS DE CALIFICACIÓN",null,"NULO","BAJO","MEDIO BAJO","MEDIO ALTO","ALTO"]
[null,"Nivel de Documentación",null,0,"(1-5)","(6-15)","(16-20)","(21-25)"]
[null,"Nivel de Aplicación del Control",null,0,"(1-5)","(6-15)","(16-20)","(21-25)"]
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[null,"Nivel de Seguimiento, Evaluación y Mejora",null,0,"(1-5)","(6-15)","(16-20)","(21-25)"]